Bijlage M
Overzichten lasten en baten per taakveld
Taakveld/programma | Begroting 2017 | Rekening | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(* € 1.000,-) | Lasten | Baten | Verschil | Lasten | Baten | Verschil | Lasten | Baten | Verschil |
Programma 6 Apeldoorn activeert | 2.243 | 371 | -1.872 | 2.241 | 333 | -1.908 | -2 | -38 | -36 |
Programma 6 Apeldoorn activeert | 22.699 | -22.699 | 22.681 | -22.681 | -18 | 18 | |||
Sub-totaal | 24.942 | 371 | -24.571 | 24.922 | 333 | -24.589 | -20 | -38 | -18 |
0.1 Bestuur | |||||||||
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | 11.993 | 408 | -11.584 | 10.353 | 510 | -9.843 | -1.640 | 102 | 1.741 |
Sub-totaal | 11.993 | 408 | -11.584 | 10.353 | 510 | -9.843 | -1.640 | 102 | 1.741 |
0.10 Mutaties reserves | |||||||||
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | 32.806 | 22.730 | -10.076 | 36.494 | 25.098 | -11.396 | 3.688 | 2.368 | -1.320 |
Programma 2 Veiligheid | 405 | -405 | 405 | -405 | |||||
Programma 3 Openbare ruimte | 2.505 | 7.289 | 4.785 | 1.648 | 5.345 | 3.697 | -857 | -1.944 | -1.088 |
Programma 4 Milieu | 19.091 | 17.989 | -1.102 | 1.047 | 225 | -822 | -18.044 | -17.764 | 280 |
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 3.429 | 4.522 | 1.093 | 3.321 | 4.190 | 869 | -108 | -332 | -224 |
Programma 6 Apeldoorn activeert | 60 | 2.492 | 2.432 | 1.176 | 1.576 | 400 | 1.116 | -916 | -2.032 |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 374 | 1.906 | 1.532 | 1.134 | 1.906 | 772 | 760 | -760 | |
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 778 | 778 | 106 | 690 | 584 | 106 | -88 | -194 | |
Programma 9 Door! met de buitenstad | 19.882 | 16.842 | -3.040 | 17.266 | 13.092 | -4.174 | -2.616 | -3.750 | -1.134 |
Programma 10 Bedrijfsvoering | 5.237 | 5.237 | 1.362 | 4.665 | 3.303 | 1.362 | -572 | -1.934 | |
Sub-totaal | 78.147 | 79.785 | 1.639 | 63.959 | 56.787 | -7.172 | -14.188 | -22.998 | -8.811 |
0.2 Burgerzaken | |||||||||
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | 4.100 | 3.230 | -871 | 3.883 | 3.388 | -495 | -217 | 158 | 376 |
Sub-totaal | 4.100 | 3.230 | -871 | 3.883 | 3.388 | -495 | -217 | 158 | 376 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | |||||||||
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | 2.369 | 2.971 | 602 | 2.810 | 4.315 | 1.506 | 441 | 1.344 | 904 |
Programma 9 Door! met de buitenstad | |||||||||
Sub-totaal | 2.369 | 2.971 | 602 | 2.810 | 4.315 | 1.506 | 441 | 1.344 | 904 |
0.4 Overhead | |||||||||
Programma 10 Bedrijfsvoering | 54.967 | 5.914 | -49.053 | 53.522 | 5.631 | -47.891 | -1.445 | -283 | 1.162 |
Sub-totaal | 54.967 | 5.914 | -49.053 | 53.522 | 5.631 | -47.891 | -1.445 | -283 | 1.162 |
0.5 Treasury | |||||||||
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | 17.062 | 19.144 | 2.082 | 16.690 | 18.776 | 2.086 | -372 | -368 | 4 |
Sub-totaal | 17.062 | 19.144 | 2.082 | 16.690 | 18.776 | 2.086 | -372 | -368 | 4 |
0.61 OZB Woningen | |||||||||
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | 1.382 | 21.767 | 20.385 | 1.379 | 22.192 | 20.813 | -3 | 425 | 428 |
Sub-totaal | 1.382 | 21.767 | 20.385 | 1.379 | 22.192 | 20.813 | -3 | 425 | 428 |
0.62 OZB niet-woningen | |||||||||
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | 26.631 | 26.631 | 24.828 | 24.828 | -1.803 | -1.803 | |||
Sub-totaal | 26.631 | 26.631 | 24.828 | 24.828 | -1.803 | -1.803 | |||
0.63 Parkeerbelasting | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 3.818 | 3.818 | 5 | 3.911 | 3.906 | 5 | 93 | 88 | |
Sub-totaal | 3.818 | 3.818 | 5 | 3.911 | 3.906 | 5 | 93 | 88 | |
0.64 Belastingen overig | |||||||||
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | 598 | 2.249 | 1.651 | 598 | 10.219 | 9.621 | 7.970 | 7.970 | |
Sub-totaal | 598 | 2.249 | 1.651 | 598 | 10.219 | 9.621 | 7.970 | 7.970 | |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | |||||||||
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | 286.073 | 286.073 | 289.684 | 289.684 | 3.611 | 3.611 | |||
Sub-totaal | 286.073 | 286.073 | 289.684 | 289.684 | 3.611 | 3.611 | |||
0.8 Overige baten en lasten | |||||||||
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | -1.557 | 1.467 | 3.024 | 13.101 | 7.181 | -5.920 | 14.658 | 5.714 | -8.944 |
Sub-totaal | -1.557 | 1.467 | 3.024 | 13.101 | 7.181 | -5.920 | 14.658 | 5.714 | -8.944 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | |||||||||
Programma 2 Veiligheid | 10.901 | 310 | -10.590 | 10.393 | 312 | -10.081 | -508 | 2 | 509 |
Sub-totaal | 10.901 | 310 | -10.590 | 10.393 | 312 | -10.081 | -508 | 2 | 509 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | |||||||||
Programma 2 Veiligheid | 3.145 | 771 | -2.374 | 3.246 | 829 | -2.417 | 101 | 58 | -43 |
Programma 3 Openbare ruimte | 244 | 75 | -169 | 191 | 68 | -123 | -53 | -7 | 46 |
Sub-totaal | 3.389 | 846 | -2.543 | 3.437 | 897 | -2.540 | 48 | 51 | 3 |
2.1 Verkeer en vervoer | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 13.882 | 1.653 | -12.229 | 13.229 | 1.654 | -11.575 | -653 | 1 | 654 |
Sub-totaal | 13.882 | 1.653 | -12.229 | 13.229 | 1.654 | -11.575 | -653 | 1 | 654 |
2.2 Parkeren | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 3.592 | 49 | -3.543 | 3.229 | 159 | -3.069 | -363 | 110 | 474 |
Sub-totaal | 3.592 | 49 | -3.543 | 3.229 | 159 | -3.069 | -363 | 110 | 474 |
2.5 Openbaar vervoer | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 90 | -90 | 56 | 2 | -54 | -34 | 2 | 36 | |
Sub-totaal | 90 | -90 | 56 | 2 | -54 | -34 | 2 | 36 | |
3.1 Economische ontwikkeling | |||||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 1.778 | -1.778 | 1.779 | 3 | -1.775 | 1 | 3 | 3 | |
Sub-totaal | 1.778 | -1.778 | 1.779 | 3 | -1.775 | 1 | 3 | 3 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | |||||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 5.790 | 6.890 | 1.100 | 2.293 | 12.866 | 10.573 | -3.497 | 5.976 | 9.473 |
Sub-totaal | 5.790 | 6.890 | 1.100 | 2.293 | 12.866 | 10.573 | -3.497 | 5.976 | 9.473 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 850 | 263 | -587 | 929 | 383 | -546 | 79 | 120 | 41 |
Programma 9 Door! met de buitenstad | 154 | 442 | 288 | 202 | 377 | 174 | 48 | -65 | -114 |
Sub-totaal | 1.004 | 705 | -299 | 1.131 | 760 | -372 | 127 | 55 | -73 |
3.4 Economische promotie | |||||||||
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | 1.517 | 1.714 | 197 | 1.722 | 1.644 | -78 | 205 | -70 | -275 |
Sub-totaal | 1.517 | 1.714 | 197 | 1.722 | 1.644 | -78 | 205 | -70 | -275 |
4.2 Onderwijshuisvesting | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 17.287 | 860 | -16.427 | 16.915 | 713 | -16.202 | -372 | -147 | 225 |
Sub-totaal | 17.287 | 860 | -16.427 | 16.915 | 713 | -16.202 | -372 | -147 | 225 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 8.746 | 4.589 | -4.157 | 8.822 | 4.560 | -4.262 | 76 | -29 | -105 |
Programma 6 Apeldoorn activeert | 1.570 | 1.570 | 1.232 | 1.314 | 83 | -338 | -256 | 83 | |
Sub-totaal | 10.316 | 6.159 | -4.157 | 10.054 | 5.874 | -4.179 | -262 | -285 | -22 |
5.1 Sportbeleid en activering | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 1.743 | -1.743 | 1.372 | 100 | -1.272 | -371 | 100 | 471 | |
Sub-totaal | 1.743 | -1.743 | 1.372 | 100 | -1.272 | -371 | 100 | 471 | |
5.2 Sportaccomodaties | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 12.204 | 4.375 | -7.829 | 12.338 | 4.417 | -7.922 | 134 | 42 | -93 |
Sub-totaal | 12.204 | 4.375 | -7.829 | 12.338 | 4.417 | -7.922 | 134 | 42 | -93 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | |||||||||
Programma 1 Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | 50 | -50 | 48 | -48 | -2 | 2 | |||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 11.396 | 2.711 | -8.685 | 11.129 | 2.827 | -8.303 | -267 | 116 | 382 |
Sub-totaal | 11.446 | 2.711 | -8.735 | 11.177 | 2.827 | -8.351 | -269 | 116 | 384 |
5.4 Musea | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 2.213 | 1.134 | -1.079 | 2.197 | 1.097 | -1.100 | -16 | -37 | -21 |
Sub-totaal | 2.213 | 1.134 | -1.079 | 2.197 | 1.097 | -1.100 | -16 | -37 | -21 |
5.5 Cultureel erfgoed | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 658 | -658 | 712 | 90 | -622 | 54 | 90 | 36 | |
Sub-totaal | 658 | -658 | 712 | 90 | -622 | 54 | 90 | 36 | |
5.6 Media | |||||||||
Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | 5.434 | -5.434 | 5.442 | -5.442 | 8 | -8 | |||
Sub-totaal | 5.434 | -5.434 | 5.442 | -5.442 | 8 | -8 | |||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 13.791 | 1.225 | -12.566 | 13.878 | 1.502 | -12.377 | 87 | 277 | 189 |
Programma 9 Door! met de buitenstad | 1.471 | 826 | -645 | 1.443 | 871 | -572 | -28 | 45 | 73 |
Sub-totaal | 15.262 | 2.051 | -13.211 | 15.321 | 2.373 | -12.949 | 59 | 322 | 262 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 6.100 | 802 | -5.297 | 6.144 | 892 | -5.252 | 44 | 90 | 45 |
Programma 6 Apeldoorn activeert | 126 | 5 | -121 | 148 | 10 | -138 | 22 | 5 | -17 |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 13.650 | 1.792 | -11.857 | 13.199 | 1.749 | -11.449 | -451 | -43 | 408 |
Sub-totaal | 19.876 | 2.599 | -17.275 | 19.491 | 2.651 | -16.839 | -385 | 52 | 436 |
6.2 Wijkteams | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 2.240 | 132 | -2.109 | 2.346 | 223 | -2.123 | 106 | 91 | -14 |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 13.514 | 139 | -13.375 | 13.565 | 276 | -13.289 | 51 | 137 | 86 |
Sub-totaal | 15.754 | 271 | -15.484 | 15.911 | 499 | -15.412 | 157 | 228 | 72 |
6.3 Inkomensregelingen | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 68.945 | 51.514 | -17.432 | 70.143 | 53.435 | -16.708 | 1.198 | 1.921 | 724 |
Sub-totaal | 68.945 | 51.514 | -17.432 | 70.143 | 53.435 | -16.708 | 1.198 | 1.921 | 724 |
6.5 Arbeidsparticipatie | |||||||||
Programma 6 Apeldoorn activeert | 7.682 | 157 | -7.525 | 7.073 | 786 | -6.287 | -609 | 629 | 1.238 |
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 184 | -184 | 212 | -212 | 28 | -28 | |||
Sub-totaal | 7.866 | 157 | -7.709 | 7.285 | 786 | -6.499 | -581 | 629 | 1.210 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | |||||||||
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 3.255 | 5.068 | 1.813 | 3.179 | 4.628 | 1.449 | -76 | -440 | -364 |
Sub-totaal | 3.255 | 5.068 | 1.813 | 3.179 | 4.628 | 1.449 | -76 | -440 | -364 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | |||||||||
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 25.409 | 651 | -24.758 | 27.024 | 660 | -26.364 | 1.615 | 9 | -1.606 |
Sub-totaal | 25.409 | 651 | -24.758 | 27.024 | 660 | -26.364 | 1.615 | 9 | -1.606 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 34.503 | -34.503 | 38.175 | 74 | -38.101 | 3.672 | 74 | -3.598 | |
Sub-totaal | 34.503 | -34.503 | 38.175 | 74 | -38.101 | 3.672 | 74 | -3.598 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | |||||||||
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 50.339 | 2.966 | -47.373 | 47.240 | 2.998 | -44.242 | -3.099 | 32 | 3.131 |
Sub-totaal | 50.339 | 2.966 | -47.373 | 47.240 | 2.998 | -44.242 | -3.099 | 32 | 3.131 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18+ | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 897 | -897 | 971 | -971 | 74 | -74 | |||
Sub-totaal | 897 | -897 | 971 | -971 | 74 | -74 | |||
7.1 Volksgezondheid | |||||||||
Programma 5 Jeugd en onderwijs | 3.466 | -200 | -3.666 | 3.466 | -3.466 | 200 | 200 | ||
Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning | 1.476 | -1.476 | 1.314 | 76 | -1.238 | -162 | 76 | 238 | |
Sub-totaal | 4.942 | -200 | -5.142 | 4.780 | 76 | -4.704 | -162 | 276 | 438 |
7.2 Riolering | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 8.502 | 11.683 | 3.180 | 8.126 | 11.316 | 3.190 | -376 | -367 | 10 |
Sub-totaal | 8.502 | 11.683 | 3.180 | 8.126 | 11.316 | 3.190 | -376 | -367 | 10 |
7.3 Afval | |||||||||
Programma 4 Milieu | 15.439 | 18.686 | 3.247 | 39.308 | 42.178 | 2.870 | 23.869 | 23.492 | -377 |
Sub-totaal | 15.439 | 18.686 | 3.247 | 39.308 | 42.178 | 2.870 | 23.869 | 23.492 | -377 |
7.4 Milieubeheer | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 112 | -112 | 167 | -167 | 55 | -55 | |||
Programma 4 Milieu | 5.726 | 1.298 | -4.428 | 5.297 | 1.184 | -4.113 | -429 | -114 | 315 |
Sub-totaal | 5.838 | 1.298 | -4.540 | 5.464 | 1.184 | -4.280 | -374 | -114 | 260 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | |||||||||
Programma 3 Openbare ruimte | 1.141 | 1.647 | 506 | 2.762 | 3.193 | 430 | 1.621 | 1.546 | -76 |
Sub-totaal | 1.141 | 1.647 | 506 | 2.762 | 3.193 | 430 | 1.621 | 1.546 | -76 |
8.1 Ruimtelijke ontwikkeling | |||||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 10.816 | 5.029 | -5.786 | 7.977 | 1.576 | -6.400 | -2.839 | -3.453 | -614 |
Sub-totaal | 10.816 | 5.029 | -5.786 | 7.977 | 1.576 | -6.400 | -2.839 | -3.453 | -614 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | |||||||||
Programma 2 Veiligheid | 1.261 | -1.261 | 2.803 | 1.948 | -855 | 1.542 | 1.948 | 406 | |
Programma 9 Door! met de buitenstad | 23.929 | 27.629 | 3.700 | 15.729 | 30.213 | 14.484 | -8.200 | 2.584 | 10.784 |
Sub-totaal | 25.190 | 27.629 | 2.439 | 18.532 | 32.161 | 13.629 | -6.658 | 4.532 | 11.190 |
8.3 Wonen en bouwen | |||||||||
Programma 9 Door! met de buitenstad | 4.964 | 3.904 | -1.060 | 11.103 | 10.388 | -715 | 6.139 | 6.484 | 345 |
Sub-totaal | 4.964 | 3.904 | -1.060 | 11.103 | 10.388 | -715 | 6.139 | 6.484 | 345 |
99 Resultaat | |||||||||
99 Resultaat | 19.853 | -19.853 | 19.853 | -19.853 | |||||
Sub-totaal | 19.853 | -19.853 | 19.853 | -19.853 | |||||
Totaal | 616.185 | 616.187 | 4 | 651.343 | 651.346 | 4 | 35.158 | 35.159 | |