In 2017 stonden er geen grote sportevenementen op de agenda in Apeldoorn. Dit betekent dat het beschikbare budget van € 200.000 niet benut is. De bijdrage aan een tweetal kleinere evenementen in Omnisport was beperkt.
In 2018 is het beschikbare jaarbudget niet voldoende: de subsidiebijdragen voor de organisatie van het EK Beachvolleybal en het WK baanwielrennen zorgen voor een tekort van ca. € 200.000. In april 2017 is de gemeenteraad over de toekenning en dekking van de kosten geïnformeerd. Wij stellen in het raadsvoorstel bij de jaarrekening voor het voordeel van 2017 toe te voegen aan de reserve topsportevenementen en dit beschikbaar te houden voor dekking van uitgaven in 2018.

Net als in de afgelopen jaren verwachten we een voordeel op de budgetten die beschikbaar zijn voor de ondersteuningsregeling sportinfrastructuur. Het voordeel bedroeg € 200.000.

De afgelopen jaren zien we een dalende trend in de gemeentelijke subsidie voor zwemverenigingen voor het gebruik van accommodaties. In 2017 is voor € 40.000 minder subsidie verleend. De subsidies die we in 2016 hebben verstrekt, zijn achteraf in totaal voor € 42.000 lager vastgesteld. Dat bedrag is teruggevorderd op de verenigingen en komt ten gunste van het rekeningresultaat 2017. Daarmee komt het voordeel op totaal € 82.000.

De kosten en de subsidie van de provincie voor het project Jongeren op Gezond Gewicht waren niet in de begroting opgenomen. De inkomsten bedroegen in 2017 € 87.000. Tegenover de bijdrage staat een kostenpost van diezelfde omvang.

Verschillende overige voor- en nadelen tellen per saldo op tot een nadeel van € 11.000.

Geen noemenswaardige afwijking op dit taakveld.

Lasten
De uitgaven zijn € 267.000 lager dan was begroot. Een belangrijk aandeel hieraan heeft de activiteit "Kunst in de openbare ruimte". Hieraan is circa € 190.000 minder besteed. Deels is dit het gevolg van uitstel i.v.m. weersinvloeden en extra overleggen met belanghebbenden. Deels is de behoefte aan herijking van dit beleid gebleken. In 2018 zullen wij een geactualiseerd programmaplan voor kunst in de openbare ruimte presenteren.
Bij professionele kunst is circa € 64.000 minder besteed. Dit budget is gereserveerd voor uitvoering in 2018, in het bijzonder voor de opening van het culturele seizoen 2018-2019. Deze reservering loopt via de reserve "Overlopende projecten".
Verder zijn er een aantal afwijkingen die elkaar min of meer opheffen. Één daarvan betreft de betaling van ongeveer € 100.000 aan de gemeentelijke belastingen in verband met Orpheus. Bij de baten is een meeropbrengst te zien vanwege de vergoeding die hiervoor van Orpheus is ontvangen.

Baten
De overschrijding van de baten wordt veroorzaakt door een ontvangen vergoeding van Orpheus in verband met door de gemeente betaalde zakelijke lasten.

Geen noemenswaardige afwijking op dit taakveld.

Geen noemenswaardige afwijking op dit taakveld.

Geen noemenswaardige afwijking op dit taakveld.