Het saldo op taakveld 04 van programma 10 sluit met een positief resultaat van € 1,2 mln. Tegenover dit voordeel staat een nadeel van ca. € 0,9 mln op het taakveld reserves. Het betreft een storting van € 0,5 mln in de reserve overlopende posten, een storting van € 0,2 mln in reserve bedrijfsvoering (stelpost overhead) en een lagere onttrekking van € 0,2 mln aan reserve bedrijfsvoering vanwege lagere kosten voor trainees.

Het restant positief resultaat van € 0,3 mln ontstaat door verschillende voor- en nadelen, waaronder:

• een voordeel op huisvestingskosten van € 0,4 mln. Vooruitlopend op het Huis van de Stad is er sprake van een sober onderhoudsniveau en zijn we terughoudend met investeringen in nieuw meubilair.
• lagere kapitaallasten  van ca. € 0,5 mln op het gebied van hard- en software en basisregistraties door vertraging in de besteding van kredieten.
• een voordeel van € 0,2 mln op de post concernbrede personele kosten (het Individueel Keuze Budget, gratificaties jubilea en vertrek). Deze kosten zijn niet beïnvloedbaar.
• een nadeel van € 0,4 mln op de post verzekeringen, door meer en hogere schades aan gebouwen.
• een nadeel van € 0,2 mln op de post accountantskosten door nieuwe afspraken met onze huisaccountant PWC.
• een nadeel van € 0,2 mln op de post mobiele devices. Vanwege toenemende digitalisering is een verschuiving van kosten zichtbaar. We geven veel minder uit aan papier, post en repro. Dit heeft met ingang van 2017 geresulteerd in een structurele besparing van € 0,2 mln jaarbasis. De begroting is hier al neerwaarts op bijgesteld. Hier staat tegenover dat de uitgaven voor devices zijn toegenomen. Met ingang van 2017 zijn deze kosten gecentraliseerd met het doel om uitgaven beter te monitoren. Tegenover de genoemde besparing op papier, post en repro staat een toename van uitgaven voor mobiele devices wat dit jaar resulteert in een nadeel van € 0,2 mln.
• overige voor en nadelen van per saldo € 0,2 mln voordeel.

In de turap 2017 was een voorlopig nadeel gemeld van 0,4 mln.