Geen noemenswaardige afwijking op dit taakveld, omdat het de bijdrage Wsw betreft.

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen ( Bbz)
Op het taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen komen we nagenoeg uit met het budget.

Lasten
Doordat we in 2017 meer krediet hebben verstrekt aan ondernemers dan waar we in de begroting vanuit zijn gegaan, is er ongeveer € 0,29 miljoen meer uitgeleend aan bestaande of startende ondernemers.

Baten
Bij de baten hebben we een voordeel. We kregen van het Rijk ongeveer € 0,27 miljoen meer vergoed, omdat we meer krediet aan bestaande en startende ondernemers hebben gegeven.

Binnen de gemeente Apeldoorn worden op dit taakveld meer werkzaamheden uitgevoerd, vooral in programma 5. Verantwoording over deze werkzaamheden wordt binnen elk programma afzonderlijk gedaan. Binnen programma 6 verantwoorden we op dit taakveld de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).

Wet Educatie en Beroepsonderwijs (Web)
Apeldoorn voert de Web uit voor de regio en ontvangt daarvoor geld vanuit het Rijk. Het budget 2017 is volledig besteed. Van de resterende middelen uit 2016 is €0,1 miljoen besteed, per saldo resteert er op het taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken ongeveer € 0,08 miljoen. Dit komt door een voordeel op de lasten van ongeveer € 0,34 miljoen en een nadeel van ongeveer € 0,26 miljoen op de baten.

Lasten
Bij de lasten hebben we een voordeel van ongeveer € 0,34 miljoen. Dit komt omdat we minder kosten hebben gemaakt dan eerder geraamd.

Baten
Doordat er minder kosten zijn gemaakt, moet er ongeveer € 0,26 miljoen aan het Rijk worden terugbetaald.

Geen noemenswaardige afwijking op dit taakveld.

We hebben ten opzichte van de begroting een voordeel op het totale taakveld 6.3 Inkomensregelingen van ongeveer € 0,7 miljoen. Dit komt doordat zowel de lasten
(€ 1,2 miljoen), als de baten (€ 1,9 miljoen) hoger zijn dan begroot. Dit is het resultaat voor verrekening met de reserve overlopende posten, waarmee we delen van het restantbudget doorschuiven naar 2018.
Het saldo van dit taakveld, na verrekening met de Reserve overlopende posten, wordt onttrokken aan de Reserve Sociaal Domein.

BUIG
Binnen dit taakveld is de BUIG een belangrijk onderdeel. Om inzichtelijk te maken wat het resultaat is op dit onderdeel vatten we het hier samen. Dit is ook van belang met het oog op de vangnetregeling BUIG.
We hebben een tekort van ongeveer € 4,5 miljoen op het Rijksbudget voor de bekostiging van uitkeringen op grond van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ, BBZ 2004 en het instrument loonkostensubsidie. Hiervan kan € 1,0 miljoen worden terugontvangen via de Vangnetregeling BUIG 2017. In de MPB 2017-2020 hielden we er rekening mee dat we ruim € 3 miljoen meer aan bijstand zouden uitgeven. Per saldo komen we ten opzichte van de begroting ongeveer € 0,5 miljoen tekort.  

Lasten
BUIG
Bij de lasten hebben we ten opzichte van de begroting een nadeel van ongeveer € 1,5 miljoen. Daar is een aantal oorzaken voor:

• In de begroting gingen we uit van gemiddeld 3.905 inwoners met een bijstandsuitkering, het werden er 3.986.
• De gemiddelde uitkering was hoger dan we hadden begroot, maar deze is nog wel lager dan het landelijke gemiddelde.
• We gaven minder uit voor beschut werk en loonkostensubsidies.

Regio
Bij de lasten hebben we ongeveer € 0,3 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Dit komt doordat wij niet alle middelen die beschikbaar zijn voor regiowerkzaamheden hebben ingezet. In 2017 heeft de gemeente Brummen een deel van de uitvoeringsovereenkomst opgezegd. De kosten die hiermee gepaard gingen hebben we hiermee eenmalig opgevangen.

Sociaal Vangnet
We hebben per saldo ongeveer € 0,2 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Er is een aantal oorzaken voor het overschot:

• We hebben gedurende 2017 in het kader van de extra middelen voor kinderarmoede diverse nieuwe regelingen ontwikkeld. Doordat we niet precies wisten wat het beroep op de regelingen zou zijn, is het budget dat daardoor beschikbaar was niet volledig uitgegeven;
• Er wordt minder gebruik gemaakt van de regeling Individuele studietoeslag dan begroot;
• Door de grote instroom van jong meerderjarige statushouders zien we een hoger beroep op de regeling toeslag levensonderhoud jongeren < 21 jaar. Hierdoor hebben we meer lasten dan begroot;
• Het beroep op de bijzondere bijstand voor beschermingsbewind is groter dan begroot.

Baten
BUIG
Bij de baten hebben we een voordeel van ongeveer € 1,0 miljoen. Daar is een aantal oorzaken voor:

• Het definitieve Rijksbudget 2017 is € 0,6 miljoen hoger.
• We kregen per saldo ongeveer € 0,1 miljoen minder van debiteuren.
• We verwachten ongeveer € 0,5 miljoen meer Rijksbijdrage uit het financieel vangnet 2017 te ontvangen.

Regio
Bij de baten hebben we een nadeel van ongeveer € 0,3 miljoen vanwege de opzegging, ingaande 1 januari 2017, van onderdelen uit de uitvoeringsovereenkomst tussen gemeente Brummen en Apeldoorn. Ondanks dat de gemeente Brummen tevreden is over de samenwerking en dienstverlening van Apeldoorn, willen zij zelf weer de dienstverlening gaan uit voeren op de onderdelen klantmanagement, werkgeversdienstverlening en administratieve ondersteuning.

Sociaal Vangnet
In 2017 hebben meer klanten hun lening leenbijstand afgelost dan begroot. Daarnaast hebben we een wijziging doorgevoerd in de manier waarop een voorziening wordt opgenomen voor verwachte afschrijvingen op uitstaande leningen. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 0,3 miljoen.

Kwijtscheldingen
Jaarlijks schelden we circa € 0,9 miljoen kwijt aan huisvuilrechten. Deze worden niet meer verrekend met de reserve, maar er komt een opbrengst uit de voorziening op dit taakveld van € 0,9 miljoen.

We hebben een voordeel op het taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie van € 1,23 miljoen. Dit komt door een voordeel op de lasten van € 0,60 miljoen en een voordeel van € 0,63 miljoen op de baten. Dit is het resultaat voor verrekening met de reserve overlopende posten, waarmee we delen van het budget doorschuiven naar 2018. Het saldo van dit taakveld, na verrekening met de Reserve overlopende posten, wordt gestort in de Reserve Sociaal Domein.

Factor Werk
Het Rijk heeft geld gegeven voor de oprichting en inrichting van FactorWerk. Dat geld gaat niet naar Apeldoorn als coördinerende gemeente, maar naar de arbeidsmarktpartijen die samenwerken in het regionaal werkbedrijf. Die gebruiken het extra geld om hun samenwerking binnen de regio te versterken en te zorgen dat die goed blijft. Ze hebben het budget in 2017 niet helemaal gebruikt. Het bedrag dat nog over is, moet beschikbaar blijven voor 2018. Daarvoor nemen we dit bedrag a € 0,2 miljoen via de Reserve Overlopende Posten mee naar 2018.

Investeringsagenda
Op 23 maart 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om in totaal € 1.173.000 uit de reserve sociaal domein beschikbaar te stellen voor een 7-tal projecten die de transformatie in het sociaal domein stimuleren. De projecten "regelluw verstrekken van uitkeringen" en "iedereen doet mee" zijn in de loop van 2017 gestart. Aan het project "regelluw" nemen meerdere partijen en gemeenten deel en het tot overeenstemming komen nam de nodige tijd in beslag. De activeringscoaches zijn later dan gepland gestart binnen het project "iedereen doet mee". Beide projecten lopen door in 2018 en we nemen het restant budget van € 0,2 miljoen via een ROP mee naar 2018.

Wet Inburgering
In de Wet Inburgering is sinds 2017 geregeld dat asielmigranten een participatieverklaringstraject moeten afleggen. Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring; de zogenoemde participatieverklaring. Wij hebben de begeleiding van dit traject uitbesteed. We hebben in 2017 een hogere Rijksbijdrage (€ 0,5 miljoen) ontvangen dan begroot. De uitgaven waren € 0,36 miljoen hoger dan begroot. Dit betekent per saldo een voordeel van € 0,14 miljoen.

Statushouders opnieuw thuis
We hebben een voordeel van bijna € 0,7 miljoen op het onderdeel statushouders binnen
taakveld 6.5.
Voor de jaren 2016 en 2017 hebben we een plan gemaakt voor participatie/re-integratie van de statushouders, op basis van de nota 'Statushouders Opnieuw Thuis'. We hebben van het Rijk middelen gekregen tot en met 2017. Van dit budget resteert nog € 0,7 miljoen waarvoor we al gedeeltelijk verplichtingen zijn aangegaan. We nemen dit restant via een ROP mee naar 2018.